目录

第一部分 湖南韶山干部学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出情况说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2025年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖南韶山干部学院单位概况

湖南韶山干部学院是中央编办2018年12月批准成立、中共湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级公益一类事业单位，接受湖南省委组织部业务指导，是纳入中组部印发目录的省级党性教育干部学院、共青团中央挂牌的全国团干部教育培训基地、省委组织部授牌的第一批全省党员教育培训示范基地。

一、部门职责

（一）面向省内外党员干部开展培训；

（二）开展理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育；

（三）开展以毛泽东同志为代表的老一辈湘籍无产阶级革命家的红色文化教育，研究和弘扬湖湘红色文化；

（四）开展对外培训合作与交流；

（五）承担省委省政府及省委党校(湖南行政学院)交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构。湖南韶山干部学院内设6个部门，分别是办公室、党群工作部（组织人事部）、教务部、培训部、教学科研部、行财保障部。

（二）决算单位构成。湖南韶山干部学院2025年部门决算单位范围只包括湖南韶山干部学院本级，无下级决算单位。

第二部分 部门决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度本年收入4977.74万元，年初结转和结余27万元；本年支出4850.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余154.01万元。与上年相比，本年收入较上年增加72.11万元，本年支出较上年增加12.1万元，主要原因是本年培训规模相较2024年显著增长及相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度决算本年收入合计4977.74万元，其中：财政拨款收入1438.98万元，占本年收入的28.91%；事业收入3538.77万元，占本年收入的71.09%。

三、支出决算情况说明

2025年度决算本年支出合计4850.73万元，其中：基本支出2378.03万元，占本年支出的49.02%；项目支出2472.7万元，占本年支出的50.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度决算一般公共预算财政拨款总收入1465.98万元，其中：本年收入1438.98万元，年初财政拨款结转和结余27万元。一般公共预算财政拨款总支出1465.97万元，其中：本年支出1311.96万元，年末结转和结余154.01万元。总收入比上年减少103.69万元，总支出比上年减少103.7万元，主要原因是学院相应项目财政拨款收支同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度决算一般公共预算本年支出1311.96万元，占本年支出合计的27.05%，较上年减少103.7万元，主要原因是学院相应项目财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度决算一般公共预算财政拨款本年支出1311.96万元，其中：基本支出864.10万元，占本年支出的65.86%；项目支出447.86万元，占本年支出的34.14%。按功能分类：教育（类）支出1226.59万元，占本年支出93.49%；科学技术支出7.81万元，占本年支出0.6%；社会保障和就业（类）支出13万元，占本年支出0.99%；住房保障（类）支出64.56万元，占本年支出4.92%；一般公共服务（类）支出0万元，占本年支出0%；卫生健康（类）支出0万元，占本年支出0%；节能环保支出0万元，占本年支出0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占本年支出0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1409.42万元，支出决算数为出1311.96万元，完成年初预算的93.09%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出年初预算数为1189.82万元，全年预算数1373.98万元，支出决算数为1226.59万元，完成全年预算的89.27%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为13万元，支出决算数为13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4.卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

5.住房保障支出年初预算数为65万元，支出决算数为64.56万元，完成年初预算的99.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出864.11万元，其中：人员经费659.97万元，占基本支出的76.38%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障经费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费支出204.14万元，占基本支出的23.62%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、物业管理费等。

七、“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为11.03万元，完成预算的64.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.05万元，完成预算的41%，与上年相比增加0.13万元，增加的主要原因是学院本年度培训班次有所增多，对应的公务接待工作量随之上升。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.98万元，完成预算的99.78%，与上年相比减少0.01万元，减少主要原因是学院严格落实过紧日子要求，厉行节约，公务用车运行维护费同比减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.05万元，占18.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.98万元，占81.41%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2.05万元，公务接待30批次，共208人次，主要是相关单位来我学院进行工作指导、交流学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.98万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费为8.98万元，主要是维修费、通行费、保险费等支出，截止2025年12月31日，我单位公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出204.14万元，比上年减少84.63万元，主要原因是学院牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025年开支会议费0.75万元，用于召开湖南韶山干部学院办学基地建设座谈会，人数25人，内容为推动湖南韶山干部学院办学基地建设进行座谈交流；开支培训费3.15万元，用于提高学院的人才队伍质量和全体职工素质，为教学科研、服务奠定了坚实的基础。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1700.36万元，其中：政府采购货物支出128.66万元、政府采购工程支出164.53万元、政府采购服务支出1407.17万元。授予中小企业合同金额1700.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1700.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是实务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2025年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金2447.41万元。其中，一般公共预算项目6个496.57万元，占一般公共预算支出总额的37.85%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2025年度“XX”“XX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元，社会保险基金预算支出XX万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2025年度XX个新增重大政策和XX个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金XX万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。绩效自评得分96.35分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是高质量开展干部教育培训任务。二是年度整体办班满意度高于95%。

二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。XX项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%，部门评价得分XX分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2025年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，XX个项目评估不通过，涉及资金XX万元。

（三）评价结果应用情况。坚持“无效问责、低效减资并通报”原则，将评价结果与预算安排、年度考核挂钩。对自评发现的问题，制定整改方案、落实整改责任，切实增强绩效管理意识，推动绩效管理水平持续提升。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指部门用财政拨款和纳入专户管理的非税收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。