目录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南韶山干部学院是根据中央编办批准（复字〔2018〕138号），由中共湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级事业单位，是中组部列入备案目录的全国64个党性教育基地之一，是省委组织部明确的14家第一批全省党员教育培训示范基地之一。作为中共湖南省委党校（湖南行政学院）二级预算单位实行独立核算。湖南韶山干部学院主要职责包括：

1.面向省内外党员干部开展培训；

2.开展理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育；

3.开展以毛泽东同志为代表的老一辈湘籍无产阶级革命家的红色文化教育，研究和弘扬湖湘红色文化；

4.开展对外培训合作与交流；

5.承担省委省政府及省委党校（湖南行政学院）交办的其他工作。

（二）机构设置。湖南韶山干部学院内设6个部门，分别是办公室、党群工作部（组织人事部）、教务部、培训部、教学科研部、行财保障部。

二、单位预算构成

湖南韶山干部学院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算 5399.65万元，其中，一般公共预算拨款1355.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 4000万元，上年结转结余43.80万元。收入较去年减少1036.77万元，主要原因是：预期对外办班规模变动。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算5399.65万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出 0万元，教育支出5311.65万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出88万元。支出较去年减少1036.77万元，主要原因是：本年对外办班规模变动减少相应支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1399.65万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1311.65万元，占93.71%；科学技术0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出88万元，占6.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数962.15万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算437.50万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业单位经营支出307.70万元，主要用于基本培训班次等方面；其他事业发展资金129.80万元，主要用于研讨（培训）班经费、维修、基本建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2026本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026年单位行政事业单位的机关运行经费 285.89万元，比上年预算减少0.79万元，下降0.28%，主要是：单位从严管控运行经费，力争做到精打细算、集约高效。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位行政事业单位“三公”经费预算数为17.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较上年持平，持平原因为：厉行节约，严格执行“三公”经费开支要求，严格按规定标准接待。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，拟召开0个会议，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。

（四）委托业务费情况：2026年本单位的委托业务费 0万元。

（五）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额2324.99万元，其中，货物类采购预算24.50万元；服务类采购预算 2300.49万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为5355.85万元，其中，基本支出 2518.96万元，项目支出2836.89万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2026年单位预算表

2026年单位预算表.pdf