韶山干部学院2021年度

部门整体支出绩效自评报告

省委党校（湖南行政学院）：

为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，按照《湖南省财政厅关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，我院认真开展2022年度整体支出绩效情况自评，现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况

韶山干部学院是中央编办2018年12月批复、中共湖南省委批准成立的由湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级公益一类事业单位，接受省委组织部的业务指导，是中组部列入备案目录的全国64个党性教育基地之一。

学院自2019年成立韶山干部学院筹建办以来，采取在省委党校办公，韶山建国酒店租用场地边建设边办学模式，2021年1月财务独立运行，11月新校区初步建成投入试运行。

（一）部门职能职责

学院贯彻落实党中央和省委关于干部教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育工作的集中统一领导，主要履行以下工作职责：

1.面向省内外党员干部开展培训；

2.开展理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育；

3.开展以毛泽东同志为代表的老一辈湘籍无产阶级革命家的红色文化教育，研究和弘扬湖湘红色文化；

4.开展对外培训合作与交流；

5.承担省委省政府及省委党校(湖南行政学院)交办的其他工作。

（二）机构设置情况

韶山干部学院内设6个部门，分别是办公室、党群工作部（组织人事部）、教务部、培训联络部、教学科研部、行财保障部。

（三）人员编制情况

年末我院实有在职职工22人，离休人员0人，退休0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出为保障学院正常运转，完成日常工作任务的支出，主要包括在职人员的基本工资、津补贴和奖金等人员经费，以及办公费、印刷（打印）费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用费用。

2021年基本支出预算450.42万元，其中年初预算326.45万元，本年追加及调整预算123.97万元；本年实际支出407.99万元，其中人员支出241.06万元，占基本支出的59.08%；其中运行公用经费166.93万元，占基本支出的40.92%。基本支出执行率90.58%，未执行完的42.43万元，主要为2021年尚未明确发放的绩效人员经费。

（二）项目支出情况

项目支出是学院为完成特定工作任务或事业发展目标的支出，主要包括非税办班成本；配套设施设备采购经费和国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项经费。

2021年项目支出预算3350.25万元，其中年初预算117.34万元，本年追加及调整预算3232.91万元。本年实际支出2773.31万元。项目支出执行率为82.78%，结转项目金额及原因主要为：配套设施设备采购经费少量尾款和质保金尚未结算支付；国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项经费200万元属于2021年追加项目，因校区2021年12月才投入使用，中心山体改造尚未达到按支付条件。

三、政府性基金预算支出情况

2021年学院无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年学院无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年学院无社会保险基金预算安排的支出。

六、绩效自评工作开展情况及自我评价结论

(一）前期准备充分。学院领导高度重视绩效自评工作，认真落实《关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，组织各有关部门负责人召开绩效自评会议，传达文件精神，要求各有关部门严格按照文件要求对本部门负责实施的项目展开客观、全面、准确的绩效自评，填制好《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》。

（二）实施过程务实。各有关部门按照“谁负责项目实施，谁进行绩效自评”的原则，采用科学的方法对本部门负责实施的项目展开绩效自评，保证了自评结果的真实性和准确性。行财保障部负责对各有关部门的绩效自评工作提供项目资金数据并进行指导，确保各部门提供的《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》格式规范、内容完整。

（三）总体自评结论。在各相关部门自评的基础上，行财保障部对所有的自评信息进行汇总和整理，并按照通知要求和标准对学院2021年度的整体支出进行了绩效评价，总体评价分数为99分，自我评定等级为：优秀。

七、整体支出绩效情况

（一）认真研究论证，科学合理编制绩效目标。根据省财政厅《湖南省预算绩效目标管理办法》要求，结合学院工作规划，在绩效目标编制前期扎实开展调研，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等。在此基础上科学设置绩效评价指标、确定绩效评价标准、确定指标权重，确保绩效目标设定指向明确、重要关键、细化量化、合理可行、相应匹配、可操作。同时要求各部门在绩效目标批复后，严格按照批复的预算绩效目标组织项目执行。

（二）厉行勤俭节约，坚持降本增效“过紧日子”。健全预算绩效管理制度，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任机制，将绩效管理分解落实到具体部门、具体责任人，确保各部门牢固树立绩效意识和成本意识，保证资金使用的合规、安全、有效。

1.建立健全预算管理制度

预算管理的主要措施有：

（1）加强预算编制管理。通过加强基础数据测算，优化预算编制流程，细化预算编制项目，增强预算编制的科学性和合理性，绩效目标更加明晰，有效提高了资源配置效率。

（2）实行季度用款计划。要求各部门每个季度申报用款额，并严格按照季度用款额进行预算控制，进一步提高了预算的约束力和执行力。

（3）完善内部管理制度。研究制定《财务管理办法》《“三重一大”事项集体决策实施办法》《印信管理规定》《公务接待管理规定》《车辆管理办法》等规范性文件。严格执行“三重一大”报告请示制度，重大事项按规定报请省委党校研究决定。

（4）全面加强内控建设。逐步将决策评价体系、制度体系、程序机制体系、岗位责任体系融入内控信息平台，为规范经济活动全过程、防范和化解财务风险、有效开展绩效管理打下良好基础。

（5）全面推进信息公开。学院部门预算、决算、整体支出绩效报告及“三公经费”使用情况均按规定在学院网页公开，学院预决算通过召开部门主要负责人会议并以文件方式下发各部门。

2.“三公”经费管理情况

2021年，学院“三公”经费预算13万元，本年实际支出12.92万元，其中：公务接待费9.34万元、公车运行费9.87万元，未发生公务员出国活动。“三公”经费控制率为99.38%。

学院始终把严控“三公经费”作为从严治院、正风肃纪的重要工作来抓，严格执行“三公经费”各项管理制度，坚持把钱用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

3.公用经费控制、厉行节约情况

2021年，学院坚决贯彻落实中共中央关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的各项要求，勤俭办院，紧缩办公经费，严控“三公”经费，精简办文办会，确保财政资金规范使用，提高支出的实效性。

4.项目支出管理情况

主要包括：非税办班成本；配套设施设备采购经费和国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项经费。剔除因客观原因影响无法完成的项目，项目经费均依规按时完成。项目管理的主要措施有：

（1）分解和落实项目责任，严格按合同和相关制度、管理办法对项目全过程进行跟踪监管，严把项目预算关、审核关和验收关，严格执行政府采购，确保项目资金规范使用、取得实效。

（2）按照“过紧日子”的要求，从严从紧购置办公设备。

（3）逐步完善绩效评价体系，强化对资金运行和使用效果的跟踪监控管理，确保财政资金使用效益。

（三）预算完成率

2021年学院整体支出预算完成率为85.81%；剔除年中追加的配套设施设备采购经费和国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项经费，2020年校（院）整体支出预算完成率为92.97%。

（四）各项工作任务、绩效目标完成情况

2020年，校（院）以预算绩效为目标，以内控建设为抓手，科学、合理编制预算，规范财务管理，严格预算执行，履职成效明显，圆满完成了年度各项工作任务和绩效目标。

1.高质量开展干部教育培训。以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，全年举办主体班次6个，主体班培训人数2220人次，高质量完成省委省政府安排的干部培训、轮训工作任务。

2.学院课程开发工作成效显著。目前，学院已自主开发15门课程。其中，两门课程被省委组织部推荐参与中组部好课程评选；两门课程荣获全省干部教育“三百”工程精品课程；一门课程多次获邀到中国井冈山干部学院省部级干部培训班和厅级干部培训班授课，受到广泛好评。

（五）社会效应、可持续能力、服务对象满意度情况

1.干部教育培训工作在提高学员生的政治素养、党性修养和专业能力等方面发挥了积极作用

学院办学工作紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，帮助培训对象掌握马克思主义立场观点方法，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，树立正确的世界观、人生观、价值观，不忘初心、牢记使命，做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，有效提高了主体班学员的党性修养、政治素养和管理能力，为社会提供了一批专业能力强、综合素质高的硕士研究生，为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供了良好服务，为大力实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南提供了人才保障。

2.服务对象满意度

主体班满意度继续稳定在96.00%以上。社会公众投诉次数为零。学院在社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等方面的面貌都较好。

八、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效评价指标体系有待完善。由于缺乏专门的绩效管理人员以及对预算绩效管理的认识不深，有些部门在项目绩效指标的设定上不够精确、不够细化，导致设定的绩效指标无法准确反映项目的真实产出和效益。而学院又没有设立专门的绩效管理部门，主要由财务人员兼任绩效工作，使得学院整体支出的绩效评价指标不够全面、不够完善，未能全面、精确反映学院的整体绩效。

（二）预算绩效评价结果应用不充分。在提高预算执行率、优化资源配置、提高工作效能以及履职问责方面的作用发挥还不够充分。主要原因是学院相关制度有的还不够完善，权责统一的预算绩效管理机制尚未完全建立。

九、下一步改进措施

（一）加大预算绩效管理宣传力度。学院领导高度重视绩效工作，多次要求各相关部门对预算绩效管理统一思想、提高认识。下一步将加大预算绩效管理宣传力度，切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资金用得合法合规、安全高效。

（二）完善内控信息化全覆盖。按照行政事业单位内部控制规范要求，在巩固基础信息、预算管理、收支管理的基础上，充分发挥学院“资产、资源、资金”效益，2021年将建设资产管理、采购管理、基建管理、合同管理、评价与监督管理等信息系统，做到信息化管理全覆盖，为绩效管理夯实基础。

（三）健全预算绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，按照省财政的要求，建立健全完善符合学院工作实际的，涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、评价结果应用、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

（四）加强项目执行进度监控。加强项目的过程监控，对发现的问题及时进行整改。提高项目运行进度和经费执行率，督促各部门加强预算绩效执行力度。

（五）凸显预算绩效管理实效。强化绩效自评的结果应用，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中。对低效、无效的资金一律削减、取消并收回；对自评中发现的问题，及时制定整改方案，落实整改责任、认真加以整改，切实增强各部门的绩效管理意识，提高财政资金的使用效率，推动学院绩效管理水平进一步提高。

十、公开情况

在自评工作结束30个工作日内，将各部门项目绩效自评在学院财务信息平台进行公开，学院整体绩效自评报告按财政要求及时在门户网站公开，接受学院职工、财政部门和社会人员的监督。

附件：1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2021年度部门整体支出绩效自评表

3.2021年项目支出绩效自评表（业务工作经费）

4.2021年项目支出绩效自评表（运行维护经费）

5.省级预算部门绩效自评工作考核评分表

韶山干部学院

2022年5月26日

韶山干部学院2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc