2024年韶山干部学院单位预算 

目 录 

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表 

第一部分 2024年单位预算说明 

一、单位基本概况

（一）职能职责。

韶山干部学院是中央编办2018年12月批准成立的、由中共湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级事业单位，是中组部列入备案目录的全国64个党性教育基地之一,是省委组织部明确的14家第一批全省党员教育培训示范基地之一。2021年作为中共湖南省委党校（湖南行政学院）二级预算单位实行独立核算。主要职能职责如下：

1、面向省内外党员干部开展培训；

2、开展理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育；

3、开展以毛泽东同志为代表的老一辈湘籍无产阶级革命家的红色文化教育，研究和弘扬湖湘红色文化；

4、开展对外培训合作与交流；

5、承担省委省政府及省委党校(湖南行政学院)交办的其他工作。

 （二）机构设置。

韶山干部学院内设6个部门，分别是办公室、党群工作部（组织人事部）、教务部、培训联络部、教学科研部、行财保障部。

二、预算单位构成

我单位无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 5277.70万元，其中，一般公共预算拨款1224.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 3900.25万元，上年结转结余153.03万元。收入较去年增加 2159.52万元，主要是参照2023年非税收入执行情况，2024年拟增加对外办班数量，增加非税收入预算资金。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算 5277.70万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育5104.79万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出54.09万元，卫生健康支出62.82万元，住房保障支出56万元。支出较去年增加 2159.52万元，主要是2024年调整年初非税收入预算，增加了非税办班成本支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 1377.45万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1204.54万元，占87.45%；社会保障和就业支出54.09万元，占3.93%；卫生健康支出62.82万元，占4.56%；住房保障支出56万元，占4.06 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数970.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

   （二）项目支出：2024年本单位项目支出预算 407.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：本年度其他事业发展资金254万元，主要用于主体班培训；上年结转结余其他事业发展资金100.37万元，主要用于课程开发、智能绿化自动灌溉系统建设等支出；上年结转结余业务工作经费52.66万元，主要用于学院设施设备维修维护。

五、政府性基金预算支出

    2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位机关运行经费319.22万元，比上年预算增加28.82万元，上升9.92 %，主要是对外办班增收增加水电气等一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算33.35万元（非税收入中安排），拟开展2期教职工内训培训，人数每期57人，内容党性教育、学院教职工业务培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为5124.67万元，其中，基本支出2888.27万元，项目支出2236.40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年单位预算表

韶山干部学院2024年单位预算公开表.xlsx